2018年部门预算项目绩效自评报告

二〇一九年六月

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第一章 项目基本情况

一、项目概况

（一）组织建设与宣传经费

（二）参政议政与社会服务经费

二、项目预算绩效目标

（一）组织建设与宣传

（二）参政议政与社会服务

第二章 项目绩效分析

一、项目投入

二、项目过程

（一）业务管理

（二） 财务管理

三、项目产出

（一）组织建设与宣传

（二）参政议政与社会服务

四、项目效益

（一）社会影响

（二）服务对象满意度

第三章 自评结论

一、自评结论

（一）自评得分

（二）对项目管理及绩效的综合评价

二、主要经验，存在的问题和改进措施

（一）主要经验

（二）存在的问题和改进措施

第一章 项目基本情况

一、项目概况

市民建2018年度共申报2个项目，申报项目资金96.00万元（年初申报101.00万元，年中调减5.00万元），实际支付项目资金86.44万元。具体如下：

（一）组织建设与宣传经费

1、项目内容：用于会内组织类、宣传类培训及会议；基层拨款、节假日慰问费用；专委会支出；学习实践活动经费；会刊杂志的编撰、印刷、稿费；理论课题费。

2、完成情况：申报项目资金51.00万元，已支付项目资金46.44万元，实际完成率91.06%。

（二）参政议政与社会服务经费

1、项目内容：用于围绕政党协商、议政建议、社会服务工作开展的各项调研、会议、培训等，以及由此产生的课题经费、调查研究经费等；开展社会服务脱贫攻坚、美丽乡村建设等活动的相关开支。

2、完成情况：申报项目资金45.00万元，已支付项目资金40.00万元，完成率88.89%。

二、项目预算绩效目标

（一）组织建设与宣传

1、产出目标：发展高素质会员；通过多形式提升会员素质；加大宣传力度，积极推进全会思想工作，巩固思想政治基础；提出有影响的理论课题成果；印制、编辑有影响的会刊；通过走访、调研、会议、活动等多种形式增加组织活力和凝聚力，提升组织建设水平；充分发挥各专门委员会的专长，起到一定的社会效应；扩大会的影响力。

数量指标：完成新闻媒体报道3篇；组织会员培训2次；

组织专委会活动8次；编印《武汉民讯》4期。

质量指标：媒体报道市级以上；杂志文字差错率1/9000以下；学习报告会要有一定规模。

2、效果目标：社会公众或服务对象满意度90%。

（二）参政议政与社会服务

1、产出目标：围绕武汉经济建设发展，建言献策，积极进行政党协商和议政建议，做出积极贡献；通过社会服务工作，帮扶弱势群体，提高会的影响。

数量指标：课题28个；调研5次；对口联系2次；走访5次；社会服务活动2次。

质量指标：集体提案8件；社情民意采用60件。

2、效果目标：

社会效益指标：有一定的社会影响。

第二章 项目绩效分析

一、项目投入

本指标包含二级指标“项目立项”，三级指标“目标内容”、“决策依据”及“决策程序”，主要评价项目立项的规范性、绩效目标及考核指标设立的合理性、可靠性情况。

2018年度，市民建项目的设立符合社会发展规划和部门年度工作计划；并根据需要制定了中长期实施规划。项目立项的申报、批复程序符合相关管理办法，项目调整履行了相应手续。绩效总目标及节点目标合理；考核指标清晰、可衡量（量化），但社会效益指标无量化。本指标满分10分，扣1分。

二、项目过程

（一）业务管理

2018年度，项目业务管理一般，基本保证了大多项目按计划正常实施，但在项目验收和项目质量可控性等方面存在需要改进的地方。本级指标满分15分，实际得分11.5分。

1、基础资料完备性（4分）

项目分属各部门组织实施，项目资料齐全，按项目对资料进行了归类管理。本指标不扣分，得4分。

2、项目验收及时率（1.5分）

申报项目均属于日常工作范畴，本单位按照年度项目绩效目标进行了绩效考核，对各职能部门进行了绩效考评，并编写了《专项目标完成情况自查报告》，但未履行规范的验收程序。本指标扣1.5分，得1.5分。

3、管理组织健全性（3分）

本年度申报的项目有总负责人，年度绩效目标有分解到各部门，有专人负责。本指标不扣分，得3分。

4、项目质量可控性（3分）

本单位尚未制定项目质量考核办法，项目按照年初计划开展工作，年终各部门根据项目绩效目标完成情况，进行考核总结，但尚未履行规范的督导、检查、评估程序。本指标扣2分，得3分。

（二）财务管理

2018年度，项目财务管理较好，财务管理指标满分25分，实际得分22分。

1、预算安排合理性（满分4分，得4分）

2018年年初预算批复的项目支出经费为101.00万元，年中调整减少经费5.00万元，全年预算指标合计96.00万元（其中：财政拨款86.00万元，其他收入10.00万元）；全年预算安排合计86.44万元（其中：财政拨款86.00万元，其他收入0.44万元），资金使用率90.04%。本指标不扣分，得4分。

2、资金到位率（满分4分，得4分）

2018年度项目资金，除其他收入9.56万元未到位外，其他资金按预算拨付，实际到位项目资金86.44万元。本指标不扣分，得4分。

3、支出相符性（满分5分，得5分）

项目实际支出与预算审批用途相符，无截留、挤占、挪用项目资金情况。本指标满分5分，得5分。

4、支出合规性（满分6分，得4分）

项目实际支出基本符合国家财经法规、财务管理制度,但有四项资料印刷费32473.00元，承接单位未进入政府采购目录，本指标满分6分，得4分。

5、资金管理及核算情况（满分6分，得5分）

为加强内部控制建设，提高项目质量，本单位制定了一系列的管理制度，制度包括：《预算管理办法》《收入支出管理办法》《采购管理暂行办法》《资产管理办法》《基本建设项目管理办法》《合同管理办法》等。但没有专门针对项目绩效目标管理制定制度。本指标满分6分，得5分。

三、项目产出

2018年度项目目标情况完成较好，年度工作目标已按计划完成。本项得分40分。

（一）组织建设与宣传

市民建2018年度，组织召开专题会议8次、主委会4次、常委会3次、全委会2次。组织推荐成员参加各类培训班3次超过130人次。其中，组织13名会员参加省委统战部、市委统战部、市政协举办的各类骨干培训班和领导班子成员培训班，先后举办通讯员培训班、新会员培训班暨十九大精神专题学习班和新会员见面座谈会等。

全年编辑会刊《武汉民讯》4期，采用稿件近400篇。向《武汉统一战线》杂志投稿130篇，被武汉统一战线网站采用99篇，被民建中央采用65篇。全年向其他公共媒体投稿800余篇，被各级新闻媒体刊登数量远超全年指标。民讯文字无差错。

年度绩效目标实际完成率100%，得20分。

（二）参政议政与社会服务

市民建2018年度，形成立项课题成果48项，且通过评审验收。并将市区联合立项课题大幅增加到36项。向市政协十三届三次会议提交集体提案10件，大会发言3件。多项课题成果上报民建中央和省民建，或转化为协商议政发言等。关于《关于加快武汉会展经济发展的建议》等3篇被《党外人士意见》采用。全年向各级报送社情民意224篇，共计600余篇次。《关于对全国人大常委会的修改建议》被全国政协采用；《关于落实个税6项附加扣除的建议》等2篇被民建中央采用；《关于加快发展湖北数字经济的建议》被副省长曹广晶签批；《关于加快启动立法程序的建议》等22篇被省政协采用；《关于推广和完善医疗责任险的建议》等128篇被省民建采用；《关于破解“护士荒”难题的建议》等11篇被市委采用；《关于做大做强武汉海峡两岸青年创业基地的建议》等78篇被市政协采用。通过市委统战部向中央统战部专报信息超过8篇。

2018年度市民建全年开展社会服务活动4次，即：在黄陂区木兰乡举办第二期“温暖工程•互联网+农业”培训班，对40余名农民和驻村干部进行了农村电商实用技能培训；向对口美丽乡村共建点黄陂民安集村共捐赠1.3万元，用于购买体育器材；由民建慈善关爱基金拨付3000元帮扶黄陂区木兰乡的贫困户；明眸工程——武汉市被授予“全国青少年学生视力健康管理示范区”，为全国提交了“可复制、可推广”的近视防控“武汉方案”。

全年走访企业家16人，主动或应会员要求在机关约见会员15人，单独走访企业家会员14人。走访武昌、江岸、硚口区3位专干。

年度绩效目标实际完成率100%，得20分。

四、项目效益

2018年度，本单位申报的项目社会效益取得了较好的成效。本指标10分，实际得分10分。

（一）社会影响

2018年度市民建紧紧围绕中央、省、市经济、社会发展的中心工作，发挥广大会员和界别委员的主体作用，积极组织开展调查研究，充分利用各种平台认真开展协商建言，着力提高参政议政质量水平，较好地完成了全年的参政议政工作。社会稳定，经济发展良好，一年来，各专委会切实发挥优势，开展了一系列丰富多彩、有社会影响的活动，有力推动了全会事业的发展。

2018年度无重大恶性事故发生，表明包括市民建在内的各民主党派，在2018年度的“政党协商”、“议政建言”工作中所提出的建设性意见，共同促成了武汉地区社会稳定、经济发展良好的社会效益，市民建自身组织及相关领域未出现重大的恶性事故。

本指标6分，实际得分6分。

（二）服务对象满意度

通过问卷调查了解社会公众对市民建履职效果、参政议政问题、厉行节约等方面的满意程度，满意度达到95.2%，无服务对象投诉现象。本指标4分，实际得分4分。

第三章 自评结论

一、自评结论

（一）自评得分

经我们自评，2018年度本单位项目绩效评价结果得分为92.5分，评价结果类型为A+，相对应评价结果级别为“优”。

（二）对项目管理及绩效的综合评价

2018年度，本单位紧紧围绕市委、市政府的中心工作，不断加强自身建设，积极履行参政议政职能，各部门分工明确，各司其职，较好地完成了年初预订的各项目标任务。

二、主要经验，存在的问题和改进措施

（一）主要经验

1、思想统一，目标明确

认真领会中央及省市精神，明确工作目标，将年度任务分解落实到相关职能部门，精心组织，统筹安排，不打无准备之仗，确保少走或不走弯路。

2、精心部署，有效推进

为保证各项目顺利完成，各部门领导认真部署，制定工作计划和方案，围绕工作目标合理拟定工作措施及具体实施步骤，每月按计划推进，确保项目有序开展。

3、落实责任，确保成效

建立工作责任清单、项目清单，逐项明确工作责任、抓好推进落实，从目标实施方案，到监督、检查、考评，逐项认真严格把关，有效保障了项目实施的质量与效益。

（二）存在的问题和改进措施

1、项目验收程序不规范；项目资料和记录的归档有待进一步完善。

建议：项目完成后，项目组或部门及时申请和组织项目验收，完成项目总结和文档整理；项目验收完毕，项目组或部门要按照档案管理规定，对已完工项目资料归档存放，以备将来检查，并能及时为后期工作提供参考依据。

2、部分项目支出未在政府采购目录中选取承接单位。

建议：严格执行《武汉市市级政府采购预算管理暂行办法》，进一步规范政府采购程序。

2019年7月12日