2018年度中国民主建国会武汉市委员会
部门决算
2019年10月15日
目 录
第一部分 中国民主建国会武汉市委员会概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 中国民主建国会武汉市委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 中国民主建国会武汉市委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、关于2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年重点工作完成情况
第五部分 名词解释
第一部分 中国民主建国会武汉市委员会概况
一、部门主要职能
中国民主建国会武汉市委员会（简称：民建武汉市委、武汉民建）是市级民建组织。主要职能为政治协商、参政议政、民主监督和社会服务等。民建武汉市委机关是会的办事机构和服务机构，是全市民建地方组织的上级机关。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看，中国民主建国会武汉市委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个。
三、部门人员构成
中国民主建国会武汉市委员会总编制人数29人，其中：行政编制29人。在职实有人数27人，其中：行政27人。
第二部分 中国民主建国会武汉市委员会2018年度部门决算表
第三部分 中国民主建国会武汉市委员会2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计972.71万元。与2017年相比，收、支总计各减少13.29万元，下降1.4%，主要原因是部分明细项目有所浮动，总体收入支出大体持平。
图1：收、支决算总计变动情况
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度本年收入合计972.71万元。其中：财政拨款收入972.26万元，占本年收入99.95%；其他收入0.45万元，占本年收入0.05%。
图2：收入决算结构
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度本年支出合计972.71万元。其中：基本支出886.26万元，占本年支出91.1%；项目支出86.45万元，占本年支出8.9%。
图3：支出决算结构
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计972.26万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少13.74万元，下降1.4%。主要原因是部分明细项目有所浮动，总体收入支出大体持平。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出972.26万元，占本年支出合计的99.95%。与2017年相比，财政拨款支出减少13.74万元，下降1.4%。主要原因是部分支出项目根据当年情况有所浮动，但总体持平。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出972.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出696.11万元，占71.6%； 社会保障和就业支出110.82万元，占11.4 %；医疗卫生与计划生育支出68.31万元，占7.0 %；住房保障支出97.02万元，占10.0 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,010.50万元，支出决算为972.26万元，完成年初预算的96.2%。其中：基本支出886.26万元，项目支出86.00万元。项目支出主要用于组织建设与宣传经费46万元，主要成效“新闻宣传工作荣获省民建第一名、全市统战系统先进单位；妇女委员会荣获2018年“武汉市三八红旗集体”，多名会员分别荣获“全国巾帼建功标兵”、武汉市“优秀软件企业家”等荣誉称号；完成2017年度基层组织专项工作考核评优；成立民建江夏区工委，做好成立东湖新技术开发区工委的各项筹备工作，完成洪山区、黄陂区工委领导班子的届中增补、新洲区支部领导班子选举和市直综合支部领导班子的届中调整工作；全年共发展新会员126人；召开新会员见面座谈会，举办新会员培训暨十九大精神专题学习班；向省民建和市委统战部报送骨干会员和代表人士信息350人次；组织13名会员参加统战部门、市政协举办的各类骨干培训班和领导班子成员培训班；全年收到主题教育活动征文130余篇，其中，2篇稿件获评民建中央“庆祝改革开放40周年主题征文活动”优秀作品，3篇稿件分别荣获市委统战部“纪念中共中央‘五一口号’发布70周年”征文二、三等奖；完成网站安全升级和武汉民建微信公众号提档升级工作；联合市社会主义学院举办一期通讯员培训班；共编辑印发四期《武汉民讯》和一期《调研专辑》增刊、12期会务动态，编发稿件954篇上传市委会网站及微信公众号；全年向公共媒体投稿1447篇次，其中，民建中央采用67篇次，《人民政协报》、《长江日报》、人民网、凤凰网等副省级以上新闻媒体采用40篇次。参政议政与社会服务经费40万元，主要成效同心·明眸工程”倡导的武汉市青少年视力健康管理服务模式取得突出成效，受到国务院副总理孙春兰的批示；社情民意信息工作荣获省民建特等奖、市政协排名第一、全市统战系统先进单位；1件集体提案被确定为重点提案；全年形成5篇理论研究成果；2018年的课题申报223项，增长率为37.6％；全年形成49项课题成果；市政协十三届三次会议民建界别提交集体提案10件，大会发言3件，重点提案1件；7项课题成果被省民建采用为省政协十二届二次会议集体提案；向外报送社情民意信息224篇，被各级采用211篇，被省政协、省民建、市委和市政协共采用263篇次；武汉民建慈善关爱基金累计接收捐款达571万元；“春苗计划”出资3.9万元帮助10名困难家庭学生完成学业；开展第二期“温暖工程•互联网+农业”培训40余名农民和驻村干部；“阳光工程”开展各类捐赠活动10余次，向贫困山区等捐款捐物价值近400万元；“明眸工程”在每个区建立1～2所视力健康管理示范学校，将重点监测学校增加至200所；以促进会为平台，举办“华为经营管理实战研修班”、中美贸易摩擦对企业的影响主题沙龙等活动，组织部分企业家会员参加2018中国(四川)非公有制经济发展论坛；民建菁桐小组举办三期青创营和两期高创之星训练营，培训创业学子及创业青年650余人。
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为683.76万元，支出决算为696.11万元，完成年初预算的101.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加调资指标；二是追加绩效管理经费。
2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为139.59万元，支出决算为110.82万元，完成年初预算的79.4%，主要原因一是退还了部分机关养老缴费预留指标；二是退还部分其他社会保险预留指标。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为90.13万元，支出决算为68.31万元，完成年初预算的75.8%，主要原因是医疗保险调基须在七月变动，上半年预留指标于年中退还财政。
4.住房保障支出(类)。年初预算为97.02万元，支出决算为97.02万元，完成年初预算的100%。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018度一般公共预算财政拨款基本支出886.26万元，其中，人员经费764.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费122.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围。
中国民主建国会武汉市委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国民主建国会武汉市委员会本级。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为12.99万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的24.9%，其中：
1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是近年未安排出国（境）活动。
2.公务用车购置及运行费支出决算为2.42万元，完成年初预算的34.6%；其中：
(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是近年未更新购置车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
(2)公务用车运行费2.42万元，完成年初预算的34.6%，比年初预算减少4.58万元，主要原因是本单位从严从紧控制公车使用，费用控制较好。主要用于公车的汽油、保险、维修等，其中：燃料费0.80万元；维修费0.62万元；过桥过路费0.07万元；保险费0.93万元。
3.公务接待费支出决算为0.81万元，完成年初预算的13.5%，比年初预算减少5.18万元，主要原因是从严压缩接待开支，减少不必要的接待支出。主要用于外省市交流活动、会议及往来办事工作餐等。
2018年中国民主建国会武汉市委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.81万元。其中：外省市交流接待0.09万元，主要用于外省市单位来访的接待工作1批次10人次(其中：陪同3人次)；及会议、往来办事等接待活动0.72万元，主要用于会议及执行公务人员的接待工作13批次228人次(其中：陪同10人次)。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增减少16.77万元，下降83.9%，其中：因公出国(境)支出决算减少0.00万元，下降0.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少17.58万元，下降87.9%，公务接待支出决算增加0.42万元，增长107.7%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本年未更新购置车辆，公务接待费支出决算增加的主要原因是接待费总量很少，每年由于活动开展情况不同会有所波动。
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金86.44万元。组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金972.70万元。从绩效评价情况来看，2018年度市民建整体支出预算配置合理，预算管理能力较强，预算执行较好，资金使用较规范；设定了整体支出绩效目标，与年度工作计划内容相符，工作目标按计划完成，年度绩效目标顺利完成。认真履行了参政党职能，很好地发挥了民主监督作用。
(二)绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
组织建设与宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为51万元，执行数为46.44万元，完成预算的91.1%。主要产出和效果：一是组织召开专题会议8次、主委会4次、常委会3次、全委会2次；二是组织推荐成员参加各类培训班3次超过130人次；三是全年编辑会刊《武汉民讯》4期，采用稿件近400篇；四是向《武汉统一战线》杂志投稿130篇，被武汉统一战线网站采用99篇，被民建中央采用65篇，向其他公共媒体投稿800余篇。
参政议政与社会服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为40万元，完成预88.89%。主要产出和效果：一是形成立项课题成果48项；二是向市政协十三届三次会议提交集体提案10件，大会发言3件；三是向各级报送社情民意224篇，共计600余篇次；四是开展社会服务活动4次。
发现的问题及原因：一是项目验收程序不规范；项目资料和记录的归档有待进一步完善；二是部分项目支出未在政府采购目录中选取承接单位。下一步改进措施：一是改进项目审核验收流程，加强档案管理；二是坚决落实执行《武汉市市级政府采购预算管理暂行办法》，进一步规范政府采购程序。
（项目支出绩效自评报告见附件）
十、2018年度其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度中国民主建国会武汉市委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出122.15万元，比2017年减少8.91万元，下降6.80%。主要原因是本单位根据中央精神努力压缩节约日常开支，相关费用有所下降。
(二)政府采购支出情况。
2018年度中国民主建国会武汉市委员会政府采购支出总额11.87万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购服务支出9.63万元。授予中小企业合同金额10.15万元，占政府采购支出总额的85.5%，其中：授予小微企业合同金额5.96万元，占政府采购支出总额的50.2%。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，中国民主建国会武汉市委员会共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
第四部分 2018年重点工作完成情况
一、参政议政、建言献策
市民建2018年度，形成立项课题成果48项，且通过评审验收。并将市区联合立项课题大幅增加到36项。向市政协十三届三次会议提交集体提案10件，大会发言3件。多项课题成果上报民建中央和省民建，或转化为协商议政发言等。关于《关于加快武汉会展经济发展的建议》等3篇被《党外人士意见》采用。全年向各级报送社情民意224篇，共计600余篇次。《关于对全国人大常委会民法典各分编（草案）>的修改建议》被全国政协采用；《关于落实个税6项附加扣除的建议》等2篇被民建中央采用；《关于加快发展湖北数字经济的建议》被副省长曹广晶签批；《关于加快启动彩票法>立法程序的建议》等22篇被省政协采用；《关于推广和完善医疗责任险的建议》等128篇被省民建采用；《关于破解“护士荒”难题的建议》等11篇被市委采用；《关于做大做强武汉海峡两岸青年创业基地的建议》等78篇被市政协采用。通过市委统战部向中央统战部专报信息超过8篇。
二、组织建设与发展
市民建2018年度，组织召开专题会议8次、主委会4次、常委会3次、全委会2次。组织推荐成员参加各类培训班3次超过130人次。其中，组织13名会员参加省委统战部、市委统战部、市政协举办的各类骨干培训班和领导班子成员培训班，先后举办通讯员培训班、新会员培训班暨十九大精神专题学习班和新会员见面座谈会等。
三、理论研究、对外宣传和社会服务
全年编辑会刊《武汉民讯》4期，采用稿件近400篇。向《武汉统一战线》杂志投稿130篇，被武汉统一战线网站采用99篇，被民建中央采用65篇。全年向其他公共媒体投稿800余篇，被各级新闻媒体刊登数量远超全年指标。民讯文字无差错。
2018年度市民建全年开展社会服务活动4次，即：在黄陂区木兰乡举办第二期“温暖工程•互联网+农业”培训班，对40余名农民和驻村干部进行了农村电商实用技能培训；向对口美丽乡村共建点黄陂民安集村共捐赠1.3万元，用于购买体育器材；由民建慈善关爱基金拨付3000元帮扶黄陂区木兰乡的贫困户；明眸工程——武汉市被授予“全国青少年学生视力健康管理示范区”，为全国提交了“可复制、可推广”的近视防控“武汉方案”。
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1．一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务 (项) 。反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。反映各民主党派进行的调研、会议、检查等方面的支出。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
9.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
11.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(四)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(六)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(七)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：项目支出绩效自评报告
鄂公网安备42010302000531号