2018年部门预算

目  录

第一部分  中国民主建国会武汉市委员会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中国民主建国会武汉市委员会2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  中国民主建国会武汉市委员会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中国民主建国会武汉市委员会概况

一、部门主要职能

中国民主建国会武汉市委员会（简称：民建武汉市委、武汉民建）是市级民建组织。主要职能为政治协商、参政议政、民主监督和社会服务等。民建武汉市委机关是会的办事机构和服务机构，是全市民建地方组织的上级机关

二、部门预算单位构成

纳入中国民主建国会武汉市委员会2018年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。

三、部门人员构成

中国民主建国会武汉市委员会总编制人数29人，其中：行政编制29人。在职实有人数27人，其中：行政编制27人。

离退休人员20人，其中：退休20人。

第二部分 中国民主建国会武汉市委员会2018年部门预算表

表1. 中国民主建国会武汉市委员会2018年财政拨款收支预算总表

表2. 中国民主建国会武汉市委员会2018年一般公共预算支出表

表3. 中国民主建国会武汉市委员会2018年一般公共预算基本支出表

表4. 中国民主建国会武汉市委员会2018年一般公共预算“三公”经费支出表

表5. 中国民主建国会武汉市委员会2018年政府性基金预算支出表

表6. 中国民主建国会武汉市委员会2018年部门收支总表

表7. 中国民主建国会武汉市委员会2018年部门收入总表

表8. 中国民主建国会武汉市委员会2018年部门支出总表

第三部分 中国民主建国会武汉市委员会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算1010.50万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1010.50万元。支出包括：基本支出919.50万元，项目支出91万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算1010.50万元。其中：(1)本年预算1010.50万元，比2017年预算增加24.98万元，增长2.53%，主要是增加养老保险改革及相关支出。具体安排情况如下：

(一)基本支出919.50万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出91万元。其中：

一般行政管理事务46万元，主要用于组织建设与宣传经费。

参政议政45万元，主要用于参政议政与社会服务经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出919.50万元。其中：

(一)人员经费781.55万元。包括：

工资福利支出719.21万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助62.34万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费137.95万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算12.99万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费7万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元)；(3)公务接待费5.99万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国民主建国会武汉市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2018年部门收支总预算1020.50万元。比2017年预算增加24.98万元，增长2.51%，主要是增加养老保险改革及相关支出。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算1020.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1010.50万元，占99.02%；其他收入10万元，占0.98%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算1020.50万元，其中：基本支出919.50万元，占90.10%；项目支出101万元，占9.90%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关的机关运行经费137.95万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计6.92万元。包括：货物类1.92万元，服务类5万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日，部门共有车辆2辆。其中：一般公务用车2辆。

    (四)绩效目标设置情况

    2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款91万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。