2017年度中国民主建国会武汉市委会部门决算 - 民建武汉市委会预决算公开

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2017年度中国民主建国会武汉市委会部门决算

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2017年度中国民主建国会武汉市委会部门决算

2018年10月 26日

第一部分中国民主建国会武汉市委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分中国民主建国会武汉市委员会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分中国民主建国会武汉市委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第一部分中国民主建国会武汉市委员会概况

一、部门主要职能

中国民主建国会武汉市委员会（简称：民建武汉市委、武汉民建）是市级民建组织。主要职能为政治协商、参政议政、民主监督和社会服务等。民建武汉市委机关是会的办事机构和服务机构，是全市民建地方组织的上级机关。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国民主建国会武汉市委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

中国民主建国会武汉市委员会总编制人数29人，其中：行政编制29人。在职实有人数27人，其中：行政27人。

离退休人员20人，其中：退休20人。

第二部分 2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表（表1）
					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、财政拨款收入	1	986	一、一般公共服务支出	28	712
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	147
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	63
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	64
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	986	本年支出合计	51	986
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53
合计	27	986	合计	54	986
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；
51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。

2017年度收入决算表（表2）
单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	986	986
201			一般公共服务支出	712	712
20128			民主党派及工商联事务	712	712
2012801			行政运行	595	595
2012802			一般行政管理事务	49	49
2012803			机关服务	28	28
2012804			参政议政	40	40
208			社会保障和就业支出	146	146
20805			行政事业单位离退休	135	135
2080501			归口管理的行政单位离退休	135	135
20808			抚恤	11	11
2080801			死亡抚恤	11	11
210			医疗卫生与计划生育支出	63	63
21011			行政事业单位医疗	63	63
2101101			行政单位医疗	22	22
2101103			公务员医疗补助	39	39
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2	2
221			住房保障支出	65	65
22102			住房改革支出	65	65
2210201			住房公积金	33	33
2210202			提租补贴	12	12
2210203			购房补贴	20	20
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2017年度支出决算表（表3）
单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	986	869	117
201			一般公共服务支出	712	595	117
20128			民主党派及工商联事务	712	595	117
2012801			行政运行	595	595
2012802			一般行政管理事务	49		49
2012803			机关服务	28		28
2012804			参政议政	40		40
208			社会保障和就业支出	147	147
20805			行政事业单位离退休	135	135
2080501			归口管理的行政单位离退休	135	135
20808			抚恤	12	12
2080801			死亡抚恤	12	12
210			医疗卫生与计划生育支出	63	63
21011			行政事业单位医疗	63	63
2101101			行政单位医疗	22	22
2101103			公务员医疗补助	39	39
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2	2
221			住房保障支出	64	64
22102			住房改革支出	64	64
2210201			住房公积金	32	32
2210202			提租补贴	12	12
2210203			购房补贴	20	20
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	986	一、一般公共服务支出	30	712	712	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	146	146	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	63	63	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	65	65	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、其他支出	50	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	51	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	52	0	0	0
本年收入合计	24	986	本年支出合计	53	986	986	0
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	26	0		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56
	28			57
总计	29	986	总计	58	986	986	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	986	869	117
201			一般公共服务支出	712	595	117
20128			民主党派及工商联事务	712	595	117
2012801			行政运行	595	595
2012802			一般行政管理事务	49		49
2012803			机关服务	28		28
2012804			参政议政	40		40
208			社会保障和就业支出	146	146
20805			行政事业单位离退休	135	135
2080501			归口管理的行政单位离退休	135	135
20808			抚恤	11	11
2080801			死亡抚恤	11	11
210			医疗卫生与计划生育支出	63	63
21011			行政事业单位医疗	63	63
2101101			行政单位医疗	22	22
2101103			公务员医疗补助	39	39
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2	2
221			住房保障支出	65	65
22102			住房改革支出	65	65
2210201			住房公积金	33	33
2210202			提租补贴	12	12
2210203			购房补贴	20	20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	420	302	商品和服务支出	126	310	其他资本性支出	5
30101	基本工资	98	30201	办公费	4	31002	办公设备购置	2
30102	津贴补贴	253	30202	印刷费		31003	专用设备购置	3
30103	奖金	8	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新
30104	其他社会保障缴费	24	30204	手续费		31013	公务用车购置
30106	伙食补助费		30205	水费		31019	其他交通工具购置
30107	绩效工资		30206	电费	2	31099	其他资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37	30207	邮电费	1	304	对企事业单位的补贴
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30401	企业政策性补贴
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	16	30402	事业单位补贴
303	对个人和家庭的补助	318	30211	差旅费	10	30499	其他对企事业单位的补贴
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	182	30213	维修(护)费	7
30303	退职（役）费		30214	租赁费	2
30304	抚恤金	16	30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费	6
30306	救济费		30217	公务接待费
30307	医疗费	14	30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金	53	30227	委托业务费	6
30312	提租补贴	12	30228	工会经费	6
30313	购房补贴	20	30229	福利费	3
30315	物业服务补贴		30231	公务用车运行维护费	2
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21	30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用	31
			30299	其他商品和服务支出	30
人员经费合计		738	公用经费合计					131
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20		20	18	2		20		20	18	2
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分中国民主建国会武汉市委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计986万元。与2016年相比，收、支总计各增加84万元，增长9.31%，主要原因是人员经费结构调整、养老保险改革、抚恤金等。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计986万元。其中：财政拨款收入986万元，占本年收入100.00%。

图2：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计986万元。其中：基本支出869万元，占本年支出88.13%；项目支出117万元，占本年支出11.87%。

图3：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计986万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加84万元，增长9.31%。主要原因是人员经费结构调整、养老保险改革、抚恤金等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出986万元，占本年支出合计的100.00 %。与2016年相比，财政拨款支出增加84万元，增长9.31%。主要原因是人员经费结构调整、养老保险改革、抚恤金等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出986万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出712万元，占72.21%；社会保障和就业支出146万元，占14.81 %；医疗卫生与计划生育支出63万元，占6.39 %；住房保障支出65万元，占6.59 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为986万元(包括年初部门预算)，支出决算为986万元，完成年度预算的100.00%。其中：基本支出869万元，项目支出117万元。

项目支出主要用于参政议政与社会服务40万元，主要成效完成课题50个；集体提案14件；《武汉民讯》调研专辑出版1期；社情民意采用142件，其中省级以上采用125件。收到课题申请书162项，立项50项，就相关课题组织开展了实地考察、座谈、函调等形式的调研活动近20次，精选了9项课题成果报民建中央和省民建。1篇理论成果荣获民建中央优秀成果二等奖；新闻宣传工作荣获省民建第一名、全市统战系统先进单位；社情民意信息工作荣获省民建特等奖、市政协第三名；1件集体提案进入市政协建议案原案。共向市政协十三届一次会议提交集体提案14件，大会口头发言1件，书面发言3件，委员报送个人提案38件。成为大会一号建议案的提出单位；1件被评为政协重点提案，1件被评为重要提案。2017年度主办第十二期“温暖工程•互联网+农业”培训班。为村庄修建一条“U”水渠；深入对口联系村慰问6名困难群众；筹措资金和武汉市视力低下防治中心一起与14个区每区一所小学“结对”，创建视力健康管理示范学校；开展各项捐赠活动10多次。全年为社会弱势群体及贫困地区的留守儿童学校募集总价值150.20万元；为九寨沟7.0级地震募集总价值7万余元物资；定向募捐天台文化基金40万元，并为广大社区捐赠提供服务平台。

组织建设与宣传29万元，主要成效全年开展专委会活动23次；主委会议4次；常委会议4次；全委会议1次；举办了新会员学习班；联合武汉市社会主义学院、宁夏社会主义学院举办了“2017年支部主委培训班”，31名支部主委和基层专干参加了培训；联合武汉社会主义学院、天津社会主义学院共同举办的参政议政骨干研讨班，32名会员参加了培训；组织五名骨干会员参加市各民主党派新进常委、委员培训班；组织五名骨干会员参加了市委统战部举行的全市民主党派中青年骨干成员培训班；组织了7期道德讲堂讲座，8期同心大讲堂讲座。积极向公共媒体投稿。在长江日报、人民政协网、中央统战部网站和民建中央网站、市委统战部网站刊登；开展的同心明眸工程活动在武汉电视台和长江日报上被采用。完成《武汉民讯》301——304期共四期的出刊工作，共采用稿件452篇，民讯文字差错率为零。

机关运行服务28万元，主要成效完成年度归档达标工作；认真执行综治联系点工作制度和积极参与所在地综治工作。与对口的张家湾街的沟通联络, 赴城市花园社区养老院开展爱心敬老活动、走访慰问毛坦社区困难家庭活动等。连续六年荣获市级精神文明先进单位，连续三年荣获市级综合治理优胜单位称号。

更新公用车辆20万元，主要成效更新公务用车一辆。

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为712万元，支出决算为712万元，完成年度预算的100%。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为63万元，支出决算为63万元，完成年度预算的100%。

3.住房保障支出(类)。年度预算为65万元，支出决算为65万元，完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出869万元，其中，人员经费738万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费131万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

中国民主建国会武汉市委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为中国民主建国会武汉市委员会本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为20万元，支出决算为20万元，为预算的100%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为20万元，完成预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费18万元，为预算的100%。本年度更新公务用车1辆，年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行维护费2万元，为预算的100%。主要用于车辆保险及维修等，其中：维修费1万元；保险费1万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加15万元，增长300.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加0万元，增长0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加16万元，增长400%,公务接待支出决算减少1万元，降低100%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是更新公务车辆1台，公务接待支出决算减少的主要原因是接待人次较少及换算的误差。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金117万元。组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金986万元。从绩效评价情况来看，2017年度本单位整体支出预算配置合理，预算管理能力较强，但预算执行水平需进一步提高；资金使用较规范；设定了整体支出绩效目标，且基本与年度工作计划内容相符，工作目标按计划完成，年度绩效目标顺利完成。认真履行了参政党职能，民主监督作用得以较好发挥。

(二)绩效自评结果

本单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

机关运行服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成省级档案达标复查；二是保持市级文明单位和市级综合治理先进单位；三是做好机关各项后勤服务。

参政议政与社会服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为40万元，完成预算的80%。主要产出和效果：一是课题数目50个，集体提案14件，社情民意采用142件；二是《武汉民讯》调研专辑出版1期；三是开展多次社会服务活动，各项捐赠活动10多次,全年共计接收社会捐赠总价值697.40万元。

组织建设与宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.00万元，执行数为29.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是专委会开展活动23次并完成换届；二是开展了多次不同规模、不同对象的培训；三是出版《武汉民讯》4期，共采用稿件452篇，民讯文字差错率为零。

更新公用车辆项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：顺利完成车辆更新。

发现的问题：一是预算编制需更加准确；二是预算执行能力需加强；三是项目验收及归档工作还需提高。下一步改进措施：一是加强预算的编制，进一步增强预算的科学性、准确性；二是对项目执行过程加强监督和控制，提高财政资金使用效益；三是逐步推进多部门参与绩效编制，并做好相关资料收集整理。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度中国民主建国会武汉市委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出131万元，比2016年减少3万元，降低2.24%。主要原因是每年的运行状况略有差别。

(二)政府采购支出情况

2017年度中国民主建国会武汉市委员会政府采购支出总额22万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额21万元，占政府采购支出总额95.45%，其中：授予小微企业合同金额21万元，占政府采购支出总额的95.45%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国民主建国会武汉市委员会共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、参政议政，建言献策

2017年度完成课题数目50个；集体提案14件；《武汉民讯》调研专辑出版1期；社情民意采用142件，其中省级以上采用125件。收到课题申请书162项，立项50项，就相关课题组织开展了实地考察、座谈、函调等形式的调研活动近20次，精选了9项课题成果报民建中央和省民建。1篇理论成果荣获民建中央优秀成果二等奖；新闻宣传工作荣获省民建第一名、全市统战系统先进单位；社情民意信息工作荣获省民建特等奖、市政协第三名；1件集体提案进入市政协建议案原案。

经过甄选和转化，共向市政协十三届一次会议提交集体提案14件，大会口头发言1件，书面发言3件，委员报送个人提案38件。成为大会一号建议案的提出单位；《关于运用“互联网+”思维，提升城市治理水平的建议》被评为政协重点提案，《关于大力发展多式联运，加快推动长江中游航运中心建设的建议》被评为重要提案。2017年，市委会共收到各级组织报送的社情民意信息306篇，择优编辑报送150篇，其中有142篇被各级采用，采用率95%。据不完全统计，全国政协综合采用及转送1篇，民建中央采用3篇，省政协采用23篇，省民建采用125篇，市委采用9篇，市领导批示2篇，市政协采用63篇，市委统战部《党外人士意见》采用4篇。全年，在市政协排名第三，在省民建排名第一。2017年度绩效目标，实际完成率100%。

二、组织建设与发展

全年开展专委会活动23次；主委会议4次；常委会议4次；全委会议1次；会员经济界比重为89%。举办了2017年度新会员学习班，近40名新会员参加了学习，了解会章会史、中国政党制度及新世纪新阶段统一战线理论，系统学习参政议政工作基础知识，参观武汉市多党合作历史展，整个学习安排紧凑、内容翔实、讲解精深，新会员满意率100%；组织五名骨干会员参加2017年市各民主党派新进常委、委员培训班；组织五名骨干会员参加了市委统战部举行的全市民主党派中青年骨干成员培训班；推荐一位骨干会员参加党外代表人士挂职，推荐3名副主委担任武汉社院兼职教授，推荐5名骨干会员参加实职和党内双挂职；向市委统战部推荐了200多名70后、80后骨干成员；及时完成了市各民主党派储备人员名册的填报工作，涵盖人员300多人。

积极协助市委统战部做好省政协委员候选人的调研工作。市委会联合武汉市社会主义学院、宁夏社会主义学院举办了“2017年支部主委培训班”，31名支部主委和基层专干参加了培训；联合武汉社会主义学院、天津社会主义学院共同举办的参政议政骨干研讨班，32名会员参加了培训。

三、理论研究、对外宣传和社会服务

2017年度市民建出资2万元主办会员企业武汉微小智能科技有限责任公司承办的第十二期“温暖工程•互联网+农业”培训班在黄陂区祁家湾街开班，祁家湾41名农民参加了培训班学习；出资1万元为村庄修建一条“U”水渠，改善农田排水设施；深入对口联系村慰问6名困难群众，送慰问金3000元；筹措322000元和武汉市视力低下防治中心一起与14个区每区一所小学“结对”，创建视力健康管理示范学校，为每所“结对”学校提供一台智能视力监测仪，2套乒乓球桌及不良读写行为矫姿课台，由市视防中心为学生提供视力健康管理；开展各项捐赠活动10多次,全年共计接收社会捐赠总价值697.4万元。全年向社会弱势群体及贫困地区的留守儿童学校捐赠总价值150.2万元；为九寨沟7.0级地震捐赠总价值7万余元物资；定向捐赠天台文化基金40万元，并为广大社区捐赠提供服务平台。以实践行动促进社会公平和社会稳定，切实做到了“上为政府分忧，下为百姓解困”，社会反映良好。

2017年宣传稿件上报民建中央70篇次，采用58篇次；上报省委会635篇次，采用328篇次；市级以上媒体采用261篇次；市级以上媒体关联562篇次。武汉民讯出版4期；民讯文字差错率为零。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	参政议政，建言献策	通过调研或征集，形成课题上报，并择优转化为提案。征集上报高质量的社情民意。	完成课题数目50个；集体提案14件；《武汉民讯》调研专辑出版1期；社情民意报送150篇，采用142件，其中省级以上采用125件。
2	组织建设与发展	通过会议、培训、挂职等多种形式培养会员能力，做好队伍建设。	举办新会员学习班、支部主委培训班、参政议政骨干研讨班，参加市各民主党派新进常委、委员培训班和全市民主党派中青年骨干成员培训班，推荐多位骨干会员兼职、挂职。
3	理论研究、对外宣传和社会服务	利用各媒体、渠道宣传我会及会员，报道会内事迹、彰显会员风采。调动各种资源参与社会服务活动，产生较好的社会影响及效益。	宣传稿件上报民建中央70篇次，采用58篇次；上报省委会635篇次，采用328篇次；市级以上媒体采用261篇次；市级以上媒体关联562篇次。武汉民讯出版4期。主办第十二期“温暖工程•互联网+农业”培训班。为村庄修建一条“U”水渠；深入对口联系村慰问6名困难群众；筹措资金和武汉市视力低下防治中心一起与14个区每区一所小学“结对”，创建视力健康管理示范学校；开展各项捐赠活动10多次。

第五部分名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务 (项) 。反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。反映各民主党派进行的调研、会议、检查等方面的支出。

4. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)机关服务(项)。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

12.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(三)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中国民主建国会武汉市委员会2017年部门预算项目绩效自评报告

中国民主建国会武汉市委员...

附件：民建2017年度预算项...