中国民主建国会武汉市委员会
2017年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
中国民主建国会(简称民建)是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是与中国共产党通力合作的参政党。
主要职能是带领全市会员开展思想建设、组织建设、领导班子建设等会务活动，切实履行参政议政、民主监督和社会服务职能。民建武汉市委机关是会的办事机构和服务机构，是全市民建地方组织的上级机关。
(二)部门预算单位构成
中国民主建国会武汉市委员会由机关组成，其中：行政单位1个。
(三)部门人员构成
中国民主建国会武汉市委员会总编制人数29人，其中：行政编制29人。在职实有人数27人，其中：行政编制27人。
离退休人员21人，其中：退休21人。
二、工作目标及主要任务
（一）认真开展主题教育学习活动。继续深入学习和贯彻落实中共十八大三中、四中、五中、六中全会精神，以及民建全国十大会议精神，深入推进“两学一做”教育活动，积极开展多党合作理论研究，引导会员坚持中国特色社会主义理论体系、政治制度和发展道路，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为推进武汉市建设国家中心城市贡献智慧和力量。
（二）以增强“五种能力”为重点，进一步加强领导班子和组织建设。在进一步抓好企业经营者和与经济界联系的专家学者两支基本队伍的基础上，认真抓好以各级委员会委员、专委会委员、支部主委为主体的骨干队伍、会务工作者队伍和后备干部队伍建设，夯实组织建设基础。支持专委会开展丰富多彩的活动。
（三）持续完善调研工作机制，不断提高参政议政能力。在今年调研课题申报立项制度的基础上，对调研选题机制进行补充和调整，逐步形成科学的调研选题机制，协同的调研运行机制，多元的成果转化机制，严格的调研责任机制，有效的调研激励机制，不断提高党派参政议政的能力和水平。
（四）公益帮扶与服务会员企业并重，积极做好社会服务工作。牢固抓住“四大品牌、五大计划”开展的有利局面，继续加大工作力度，保证此项社会服务事业可持续发展。创新形式、整合资源、挖掘优势，支持和帮助会员企业发展壮大，不断拓展社会服务内涵，提升社会服务水平。
（五）保持以制度化、规范化、程序化为重点内容，不断提高机关建设水平。认真总结机关管理工作的经验，对市委会的各项规章制度进一步完善、充实，严格执行市委会各项工作流程，提高机关工作效率。持续开展文明创建和综合治理工作，做好“结对共建美丽乡村”和对口街道的综治帮扶活动。
三、部门收支预算安排情况
(一)2017年部门预算总收入937.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入927.61万元，其他收入10万元。
(二)2017年部门预算总支出937.61万元。其中：
1.按照政府收支分类科目安排情况
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务支出682.5万元；社会保障和就业支出 128.02万元；医疗卫生与计划生育支出62.71万元；住房保障支出64.38万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出400.37万元；商品和服务支出234.06万元；对个人和家庭的补助299.18万元；其他资本性支出4万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算财政拨款支出当年预算数927.61万元。安排情况如下：
(一)基本支出830.61万元。其中：
1.工资福利支出400.37万元，主要用于在职人员工资福利和社会保险等支出。
2. 对个人和家庭补助支出299.18万元，主要用于离退休费、医疗费、住房公积金等支出。
3. 公用经费131.06万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。
(二)项目支出97万元（部门项目）。主要安排为：
(1)组织建设与宣传经费29万元，主要用于党派建设及宣传。
(2)参政议政与社会服务经费40万元，主要用于各项调研、课题及社会服务。
(3)机关服务28万元，主要用于后勤食堂、综治及文明建设、绿化等。
五、“三公”经费财政拨款预算情况
2017年一般公用预算财政拨款资金安排“三公”经费预算12.99万元，比2016年预算减少7万元，降低35.02%。其中：
(一)未安排因公出国(境)经费，与去年持平。
(二)公务用车购置及运行维护费7万元，比2016年预算减少7万元。其中：
1．未安排公务用车购置费。
2．公务用车运行维护费7万元，比2016年预算减少7万元，主要原因是车改减少车辆2台，降低有关费用。
(三)公务接待费5.99万元，与2016年预算持平。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
本部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2017年部门机关运行经费131.06万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计15万元。包括：货物类3万元，服务类12万元。
（三）国产资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门共有一般公务用车2辆。
（四）绩效目标设置情况
2017年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款97万元。
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中国民主建国会武汉市委员会2017年部门收支总表 |
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部门公开表1 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
927.61 |
201一般公共服务支出 |
682.50 |
支出类别分类 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
204公共安全支出 |
|
一、基本支出 |
830.61 |
|
三、事业收入 |
|
205教育支出 |
|
工资福利支出 |
400.37 |
|
四、上级补助收入 |
|
206科学技术支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
299.18 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
207文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
131.06 |
|
六、事业单位经营收入 |
|
208社会保障和就业支出 |
128.02 |
二、项目支出 |
107.00 |
|
七、其他收入 |
10.00 |
210医疗卫生与计划生育支出 |
62.71 |
(一)部门项目 |
107.00 |
|
|
|
211节能环保支出 |
|
(二)公共项目 |
|
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|
|
212城乡社区支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
213农林水支出 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
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|
214交通运输支出 |
|
五、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
217金融支出 |
|
支出经济分类 |
|
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
工资福利支出 |
400.37 |
|
|
|
220国土海洋气象等支出 |
|
商品和服务支出 |
234.06 |
|
|
|
221住房保障支出 |
64.38 |
对个人和家庭的补助 |
299.18 |
|
|
|
222粮油物资储备支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
227预备费 |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
229其他支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
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|
231债务还本支出 |
|
其他资本性支出 |
4.00 |
|
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|
232债务付息支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
本年收入合计 |
937.61 |
本年支出合计 |
937.61 |
本年支出合计 |
937.61 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
|
八、上年结转 |
|
结转下年 |
|
六、结转下年 |
|
|
收入总计 |
937.61 |
支出总计 |
937.61 |
支出总计 |
937.61 |
|
中国民主建国会武汉市委员会2017年部门收入总表 |
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|
部门公开表2 |
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|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|
|
财政拨款 |
其他 |
|||||||||||
|
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
合计 |
937.61 |
927.61 |
|
|
|
|
|
10.00 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
682.50 |
672.50 |
|
|
|
|
|
10.00 |
|
|
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
682.50 |
672.50 |
|
|
|
|
|
10.00 |
|
|
|
|
2012801 |
行政运行（民主党派及工商联） |
575.50 |
575.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012802 |
一般行政管理事务（民主党派及工商联） |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012803 |
机关服务（民主党派及工商联） |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012804 |
参政议政（民主党派及工商联） |
50.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
10.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.02 |
128.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
128.02 |
128.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
128.02 |
128.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
62.71 |
62.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.71 |
62.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.73 |
21.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
39.08 |
39.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
64.38 |
64.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
64.38 |
64.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.60 |
32.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
11.67 |
11.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
20.11 |
20.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中国民主建国会武汉市委员会2017年部门支出总表 |
||||||||
|
部门公开表3 |
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|
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
事业单位经营支出 |
结转下年 |
|
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
937.61 |
830.61 |
107.00 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
682.50 |
575.50 |
107.00 |
|
|
|
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
682.50 |
575.50 |
107.00 |
|
|
|
|
|
2012801 |
行政运行（民主党派及工商联） |
575.50 |
575.50 |
|
|
|
|
|
|
2012802 |
一般行政管理事务（民主党派及工商联） |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
|
|
|
2012803 |
机关服务（民主党派及工商联） |
28.00 |
|
28.00 |
|
|
|
|
|
2012804 |
参政议政（民主党派及工商联） |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.02 |
128.02 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
128.02 |
128.02 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
128.02 |
128.02 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
62.71 |
62.71 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.71 |
62.71 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.73 |
21.73 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
39.08 |
39.08 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
64.38 |
64.38 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
64.38 |
64.38 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.60 |
32.60 |
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
11.67 |
11.67 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
20.11 |
20.11 |
|
|
|
|
|
|
中国民主建国会武汉市委员会2017年财政拨款收支预算总表 |
|||||||||
|
部门公开表4 |
|
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
927.61 |
201一般公共服务支出 |
672.50 |
672.50 |
|
支出类别分类 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
204公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
|
一、基本支出 |
830.61 |
830.61 |
|
|
|
|
205教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
工资福利支出 |
400.37 |
400.37 |
|
|
|
|
206科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
299.18 |
299.18 |
|
|
|
|
207文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
|
商品和服务支出 |
131.06 |
131.06 |
|
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
128.02 |
128.02 |
|
二、项目支出 |
97.00 |
97.00 |
|
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
62.71 |
62.71 |
|
(一)部门项目 |
97.00 |
97.00 |
|
|
|
|
211节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
|
(二)公共项目 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
212城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
三、上缴上级支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
213农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
|
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
214交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
|
五、事业单位经营支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
216商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
217金融支出 |
0.00 |
0.00 |
|
支出经济分类 |
0.00 |
|
|
|
|
|
219援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
工资福利支出 |
400.37 |
400.37 |
|
|
|
|
220国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
商品和服务支出 |
224.06 |
224.06 |
|
|
|
|
221住房保障支出 |
64.38 |
64.38 |
|
对个人和家庭的补助 |
299.18 |
299.18 |
|
|
|
|
222粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
|
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
227预备费 |
0.00 |
0.00 |
|
转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
229其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
债务利息支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
230转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
基本建设支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
231债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
|
其他资本性支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
232债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
|
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
927.61 |
本年支出合计 |
927.61 |
927.61 |
0.00 |
本年支出合计 |
927.61 |
927.61 |
0.00 |
|
八、上年结转 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
收入总计 |
927.61 |
支出总计 |
927.61 |
927.61 |
0.00 |
支出总计 |
927.61 |
927.61 |
0.00 |
|
中国民主建国会武汉市委员会2017年一般公共预算支出表 |
||||
|
部门公开表5 |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
927.61 |
830.61 |
97.00 |
|
201 |
一般公共服务 |
672.50 |
575.50 |
97.00 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
672.50 |
575.50 |
97.00 |
|
2012801 |
行政运行（民主党派及工商联） |
575.50 |
575.50 |
|
|
2012802 |
一般行政管理事务（民主党派及工商联） |
29.00 |
|
29.00 |
|
2012803 |
机关服务（民主党派及工商联） |
28.00 |
|
28.00 |
|
2012804 |
参政议政（民主党派及工商联） |
40.00 |
|
40.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.02 |
128.02 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
128.02 |
128.02 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
128.02 |
128.02 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
62.71 |
62.71 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.71 |
62.71 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.73 |
21.73 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
39.08 |
39.08 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.90 |
1.90 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
64.38 |
64.38 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
64.38 |
64.38 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.60 |
32.60 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
11.67 |
11.67 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
20.11 |
20.11 |
|
|
中国民主建国会武汉市委员会2017年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门公开表6 |
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
基本支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
830.61 |
699.55 |
131.06 |
|
301 |
工资福利支出 |
400.37 |
400.37 |
|
|
30101 |
基本工资 |
80.06 |
80.06 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
114.73 |
114.73 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.67 |
6.67 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
23.63 |
23.63 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
175.28 |
175.28 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
131.06 |
|
131.06 |
|
30201 |
办公费 |
13.00 |
|
13.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30205 |
水费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30206 |
电费 |
11.05 |
|
11.05 |
|
30207 |
邮电费 |
2.15 |
|
2.15 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.08 |
|
1.08 |
|
30211 |
差旅费 |
9.20 |
|
9.20 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.27 |
|
0.27 |
|
30215 |
会议费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30216 |
培训费 |
3.13 |
|
3.13 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.99 |
|
5.99 |
|
30227 |
委托业务费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30228 |
工会经费 |
2.43 |
|
2.43 |
|
30229 |
福利费 |
5.21 |
|
5.21 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
25.67 |
|
25.67 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.08 |
|
30.08 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
299.18 |
299.18 |
|
|
30302 |
退休费 |
121.90 |
121.90 |
|
|
30307 |
医疗费 |
39.08 |
39.08 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
32.60 |
32.60 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
11.67 |
11.67 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
20.11 |
20.11 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
12.69 |
12.69 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
61.13 |
61.13 |
|
|
中国民主建国会武汉市委员会2017年一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||
|
部门公开表7 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
"三公"经费支出 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
合计 |
12.99 |
7.00 |
|
7.00 |
|
5.99 |
|
2012801 |
行政运行（民主党派及工商联） |
12.99 |
7.00 |
|
7.00 |
|
5.99 |
|
中国民主建国会武汉市委员会2017年政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门公开表8 |
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
本部门2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。 |
||||
鄂公网安备42010302000531号