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中国民主建国会武汉市委员会2016年部门预算公开说明

添加时间:2016-03-04 15:55:18   字号:

 
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
中国民主建国会(简称民建)是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于社会主义事业的政党,是与中国共产党通力合作的参政党。中国共产党是执政党,坚持科学执政、民主执政、依法执政;各民主党派是参政党,参加国家政权,履行参政议政、民主监督职能,推动国家政权建设。
中国民主建国会武汉市委员会(简称:民建武汉市委、武汉民建)是市级民建组织,成立于1951年8月5日。主要职能是带领全市会员开展思想建设、调查研究、组织建设等会务活动,积极加强自身建设,切实履行参政议政、民主监督和社会服务职能。民建武汉市委机关是会的办事机构和服务机构,是全市民建地方组织的上级机关。
    (二)部门预算单位构成
中国民主建国会武汉市委员会由机关组成。其中:行政机关1户。
(二)部门人员构成
    中国民主建国会武汉市委员会总编制人数29人,其中:行政编制29人。截止2015年12月31日,在职实有人数25人其中:行政编制25人。
截止2015年12月31日,部门实有退休人员21人。
二、收支预算安排
    2016年部门预算总收入710.05万元,其中:财政拨款收入700.05万元,其他收入10万元。
2016年部门预算总支出710.05万元。
按照支出功能分类科目,主要用于:
一般公共服务支出533.62万元;社会保障和就业支出128.02万元;医疗卫生和计划生育支出23.91万元;住房保障支出24.50万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:
工资福利支出226.34万元;对个人和家庭补助支出224.52万元;商品和服务支出249.49万元,其他支出9.7万元。
三、财政拨款预算情况
2016年财政拨款预算700.05万元,比2015年预算增加42.31万元,增长6.43%,安排情况如下
(一)基本支出525.35万元,比2015年预算增加126.39万元,增长31.68%,主要原因是:部分项目经费划归入基本支出及退休人员经费增加。其中:
1.工资福利支出226.34万元。主要用于基本工资津贴补贴奖金(年终一次性)基本医疗保险及生育保险
2.商品和服务支出74.49万元。主要用于在职、离退休人员日常公用经费,专项公用经费
3.对个人和家庭补助支出224.52万元。主要用于离退休费在职和退休人员医疗补助住房公积金提租补贴
(二)项目支出174.70万元,比2015年预算减少84.08万元,下降32.49%,主要原因是:部分项目经费划归入基本支出。其中:
1.部门项目174.70万元。主要安排为:
1)组织建设与宣传经费60万元。主要用于各类培训、会议,基层、专委会拨款;会刊编撰、印刷;网站建设维护等。
(2)参政议政支出60万元。用于围绕政党协商、议政建议工作开展的各项调研、会议、培训;开展社会服务的相关开支。
3)机关服务支出45万元。主要用于大楼物业、水电;聘请劳务人员;文明创建、综合治理、档案达标工作;开展工会活动、绿化等费用。
4)机动经费9.70万元。
 
 

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